质量和环境管理手册(最新版本)(模板)(GB19001 - 2015版本 - -参考) - 图文  下载本文

验可以是常规的,亦可根据具体需要调整。 9.2.4.1原材料受入核对和试验 a)品质部在来料检验时,确保未经核对和未经验证合格的产品不投入使用或加工。 b)品质部负责制订书面的检验规范,明确规定对各类物料的进货检验要求,在确定进货检验数量和性质时,将考虑供应商的质量控制情况以及所提供的合格证据。 c)如因生产急需来不及验证而紧急放行时,应对该产品作出明确标识,并作好记录,以便一旦发现不符合规定要求时,能立刻追回和更换。但规定检验仍按照规定的程序进行。 9.2.4.2生产过程检验 a)品质部将根据产品生产的特性,确定过程检验的控制点,并书面规定各类产品生产过程检验的具体要求。 b)品质部将根据书面检验程序或规范,进行规定的首件检验,并按规定频率及数量进行过程巡检,生产部门同时进行全数自检及工序间互检确认,确保未经检验的产品不流通入下道工序。 c)如生产急需来不及进行必要的检验而放行时,应确保有可靠的追溯程序,但规定检验仍按照规定的程序进行。 9.2.4.3产品最终检验 a)品质部根据文件规定的程序进行全部的最终检查,并提供完成品符合规定要求的证据及记录。 b)最终检查形成文件的程序应要求所有规定的检验(包括进料检查和过程检查)均已完成,且结果满足规定要求。只有在形成文件的程序中规定的各项活动已经圆满完成且有关资料和文件齐备并得到认可后,产品才能交付。 c)本公司制定并执行相关检验的管制程序,对产品质量特性进行检验及监控,以验证产品要求是否得到满足。在确认所有规定的检验、验证活动的结果均已证实合格后,方可进行最终成品的检验和试验。除非顾客批准,否则在交付产品前所有试验活动的结果均须证明符合要求。 9.2.5检验记录管理 9.2.5.1所有的检验都须明确规定并实施检验记录; 9.2.5.2记录中应清楚地表明产品是否已按所规定的验收标准通过了检验; 9.2.5.3当产品未能通过某种检验时,应执行《不合格品管制程序》; 9.2.5.4记录应标明负责产品放行的授权人/部门。

8.6.2标识和可追溯性

为了识别生产材料,半成品,成品,保证只有经检验合格的产品,才能发出使用,公司依照《标识与可追溯性管制程序》对物料、半成品、成品及其检验状态进行标识。

本公司产品检验试验的状态标识分为:合格、不合格、待检、待确认四种。

相关责任部门/人员根据检验/试验的结果通过标识、分区、隔离的方式对产品的检验试验状态进行标识。 在有可追溯性要求的场合,建立并保持形成文件的程序,对每个或每批产品都应有唯一标识,并对这种标识加以记录。 公司在产品生产制造全过程中均有明确标识以识别产品及产品监视与测量状态。应用生产日期、批号、产品检验报告对产品进行追溯,包括全部成品、半成品制造信息、原材料制造信息可从相关标识或记录中追溯获得。 8.6.3顾客和外部供方的财产 公司接收到的顾客财产主要是顾客提供的工程图纸,由市场部接收、确认、保存,具体按《顾客财产管理办法》管控。 8.6.4产品防护 8.6.4.1公司建立并保持《产品防护管制程序》,对在内部制造及产品交付内到指定目的地期间的产品进行防护管理,确保产品符合顾客要求: 1)所有产品在生产过程,包装,搬运,储存中都需进行规定的标识; 2)在包装过程中应采用适当的防潮,防静电,防损坏等防护措施; 3)产品在搬运时须注意采取措施防止撞击,倾倒,损坏; 4)产品须在清洁,安全的环境下储存。只有在所有规定的活动都以圆满完成。相关文件齐备并得到授权后,产品才能交付。 8.6.4.2标识、搬运 生产部应对产品的装箱、包装和标识过程(包括所用材料)进行必要的控制,以确保符合产品规定要求。 8.6.4.3储存 仓库使用指定的储存场地或库房,以防止产品在使用或交付前受到损坏。应规定授权接收和发放的管理办法。 仓库按适宜的时间间隔检查库存情况,以防止产品的过期使用。 8.6.4.4防护 产品在受公司控制期间,各有关部门应对其采用适当的防护和隔离措施,以防止影响产品质量。 8.6.5交付后的活动 产品在最终检验和试验后,成品仓采取保护产品质量的措施。合同有要求时,这种保护应延续到交付目的地 8.6.6变更的控制

8.7产品的放行 待加入

8.8不合格产品

8.8.1不合格品的控制要求 公司建立《不合格品管制程序》,明确对各类不合格品进行控制的职责和程序,以确保产品及工作过程中出现的各类不合格品得到有效的处理和控制。 公司对不合格品进行控制的范围包括:原材料不合格、在制品不合格和完成品不合格。 公司对不合格品进行控制的职责明确如下: a) 品质部负责不合格品的标识、记录及信息传达; b) 相关部门负责不合格品之整理、隔离及处置执行。 8.8.2本公司明确对各类不合格品进行控制的要求,这些要求包括: a) 不合格品识别、隔离和记录要求 b) 不合格品评审和处置的职责和权限; c) 不合格品处置的方法; d) 不合格品处理结果的验证; e) 必要时,就不合格品的处理与顾客沟通的要求。 8.8.3品质部将按照文件要求,对各类不合格品进行识别、隔离和记录,并根据规定的评审职责对不合格品进行必要的评审,确定最终的处置方法,最终的处置方式包括: (1) 原材料不合格品的处置 a)物料不合格品采用挑选,特采和退货的方法进行处理; b)挑选后的物料和特采物料须经授权人员确认后投入使用; c)不格合成品采用返工或报废的方法进行处理; d)返工后的产品须重新检验并合格后才能投入下道工序。 (2) 在制品不合格品的处理 a)完成品不合格品采用纠错返工的方法进行处理; b)返工后的产品须重新检验并合格后才能投入下道工序。 (3) 成品不合格品的处理 a)成品不合格品采用返修、挑选或不经返修以让步接收的方法进行处理。 b)返修及挑选的产品须重新检验并合格后才能交付; c)不经返修作为让步接收的产品,须经顾客或其代表认可才能交付; d)对顾客发现不合格产品,公司应就不合格的重要问题点采取纠正与预防措施,不合格品须经返工或返修处理。经返工或返修后的产品须经检验合格,再连同纠正与预防措施实施情况一并报告顾客或其代表同意让步后才能交付(出货)。 第九章 绩效评价

9.1监视、测量、分析和评价

9.1.1总则

公司对测量、监控活动进行策划与实施,以确保过程、与产品要求的符合性及质量、环境管理体系符合规定要求和获得持续改进。

测量和监控活动包括: a)顾客满意的测量;

b)内部审核; c)过程测量和监控; d)对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测; e) 产品的测量和监控; 对上述测量,监控活动,公司须: a)确定活动需求; b)规定相应的类型,方法; c) 明确使用场合,时间和频次及记录要求; d)公司应识别和使用适当的统计技术; e)期评估测量、监控活动的有效性。 9.1.2顾客满意 本公司制定并执行《客户满意度调查管理方法》,明确规定收集和分析顾客意见的方法和要求,对顾客满意程度的信息进行监视和测量,确保质量管理体系的有效性并明确可以改进的领域。 9.1.2.1顾客信息的分类和来源 与顾客有关的信息可包括:顾客调查、质量信息反馈、顾客要求、市场需求等。有关顾客满意度的信息来源可能包括:问卷调查、顾客投诉和退货、业务损失分析、顾客赞扬、担保索赔、经销商报告、回访、与顾客的沟通等。 9.1.2.2顾客信息的收集、分析与处理 本公司为了客观评价产品质量、深入了解顾客的期望和需求,采用日常沟通和定期调查相结合的方式,收集顾客对产品质量的评价意见,并及时将有关信息传递至相关部门,我公司进行原因分析并制定、实施纠正预防措施,并将处置结果反馈给顾客。 公司制定《客户满意度调查管理方法》组织进行顾客满意度调查,定期向顾客发出调查表,并将调查表格回收、整理、统计分析,得出分类及总体的评价结论,找出存在的问题,以此作为改进的依据。公司利用所收集信息的方法和措施有: a)就顾客满意/不满意或顾客投诉的事项进行调查,明确不满意或投诉的内容; b)对顾客不满意或顾客投诉的原因制定改善措施; c)执行改善措施; d)评估改善措施的有效性,并将有关信息通报相关部门,同时将处理结果反馈给顾客。 9.1.3数据分析与评价 本公司通过编制《数据分析管制程序》规定了应用适宜的统计技术收集和分析相应的数据,以确定过程的结果是否有效,并为持续的改进提供有力的支持。

9.1.3.1数据的收集

数据的收集可以是查记录、问卷、交流、调查等方法,其范围可以是部门内部或部门间、公司内或公司外。 公司收集的数据来源有:

a)顾客的合同(订单); b)供应商的评估; c)顾客满意的测量;

d)过程测量和监控; e)不合格品的控制; f)顾客投诉; g)纠正与预防措施; h)内部审核等。 9.1.3.2数据的分析与处理 公司收集到的各类数据由来源部门进行初步识别,根据责任/分工,通过内部交流渠道传递至各相关职能部门集中处理。数据分析可以使用适宜的统计技术,各部门负责本部统计技术的选用及实施,稽查管理部负责全公司统计技术使用的统筹管理。 利用统计技术,对数据进行分析,其主要目的: a)提供必要的信息。 b)帮助确定问题的原因,从而采取纠正预防措施。 c)与已确定的量化目标做出比较。 d)确定需要的改进的方向。 9.2内部审核 本公司制定并实施《内部审核管制程序》,有计划地通过内审来衡量本公司的质量/环境管理体系是否符合标准、文件、顾客及法律法规要求;是否有效地实施和保持。 9.2.1内审策划 管理者代表负责内审的总体组织及策划,任命适宜的人员于每年年初制定年度内审计划并于每次内审前制定详细的内审计划。审核计划(包括时间)应基于被审核活动和区域的状况,重要性及以往审核的结果,规定审核目的,范围,频次和方法。进行内部审核的人员应经过相应的培训并合格,且应独立于被审核部门。 9.2.2内审实施 审核组根据计划安排按程序对审核范围内的部门/要素进行审核,将审核发现形成记录,就不合格发出不符合报告,并由组长对本公司管理体系的符合性和有效性作出总体评价,审核的基本情况、发现及总体评价均应作为内审报告中的内容。审核报告应交管理者代表审核,并提交管理评审。 9.2.3纠正措施及其跟踪、验证 针对审核中发现的不合格,责任部门应分析原因、制定并实施相应的纠正措施,其完成情况由审核组负责跟踪、验证。

9.3管理评审

本公司制定并实施《管理评审管制程序》,由董事长负责定期组织质量/环境体系的管理评审,对质量/环境管理体系的持续有效性、适宜性和充分性进行正式评价。

9.3.1董事长按照计划的时间间隔评审本厂的质量/环境管理体系,评审包括评价质量/环境管理体系改进的机会和变更的需要。管理评审应按规定程序提前通知相关人员,以保证评审所需资料的准备完整、准确。