供应商考察与评审记录  下载本文
供应商考察与评审记录

考察方式: 现场考察 其它: 考评目的: 考评人员: 考评时间: 考评次数: 第 次 一、供应商基本信息 供应商全称: 供应商地址: 营业执照号: 厂房面积: 品保人数: 法人代表: 总人数: 生产人数: 供应商代码: 企业性质: 业务负责人: 技术人数: 主要认证: 主生产设备: 主检测设备: 主要产品: 生产能力: (单一品种) 主要客户: 二、考察与评审 评审标准与说明: (2分:有流程有执行;1.5分:有流程未完全执行;1分:无流程有执行;0.5分:有流程无执行;0分:无流程无执行) NO. 项目 考评内容 01)工厂地理、交通环境如何? 02)工厂作业环境如何?(7S管理标准) 03)有无明确的组织架构并有管理者职责说明? 04)生产设备、仪器等精度如何?是否达到产品要求? 评分(打“√”) 0 0.5 1 1.5 2 1 经营 环境 05)是否有委外加工?并制定完善的委外加工流程? 06)信用是否良好? 07)有无明确的仓储管理条例?(如先进先出) 08)有无明确的物料放置区域的规划、标识? 09)有无对产品进行防尘、防潮管理及相关条例? 10)产品的标识如何?是否清晰可辨? NO. 项目 考评内容 评分(打“√”) 0 0.5 1 1.5 2 11)有无适当的品质手册并任命管理者代表? 12)有无建立品质政策、品质目标与承诺? 13)有无制定内审计划并有效执行? 14)对于内部审核的问题是否有采取有效改善? 15)对供应商是否有完善的评鉴制度? 16)有无对供应商的评鉴计划与评鉴记录? 品质 管理 17)有无对检验员进行岗前培训与上岗考核? 18)有无作成月度、季度或年度培训计划并实施? 19)有无来料检验指导书?是否遵章作业? 20)有无对来料不良进行事后跟踪?效果如何? 21)有无首末件检验指导书?实施如何? 22)有无制程检验指导书?巡检如何? 23)有无出货检验指导书?实施如何? 24)有无建立客诉履历并予以维护? 25)对客诉不良的处理是否及时并进行跟踪管理? NO. 项目 考评内容 26)是否有充足之研发人员?研发能力是否满足产品要求? 27)技术人员素质如何?(内、外部配合改善程度) 3 工程 技术 28)有无建立各项标准?企业标准?作业标准?工程规范? 29)是否对ECN(工程变更)有管理规定?执行如何? 30)ECN有无实验、试验、评估?结果如何? NO. 考评 项目 考评内容 31)是否建立设备仪器的管理程序? 32)对仪器设备有无操作指引? 4 仪器 设备 33)对操作人员是否有资格认证?相关记录? 34)是否有对仪器设备进行每日点检? 35)仪器设备是否在有效使用期内?校验计划如何? NO. 考评 项目 考评内容 2 评分(打“√”) 0 0.5 1 1.5 2 评分(打“√”) 0 0.5 1 1.5 2 评分(打“√”) 0 0.5 1 1.5 2 36)工厂有无明确的环境保护管理规范?实施如何? 37)是否与供应商签订环境保护相关协议? 5 ROHS 管理 38)供应商有无提供100%环保声明?证明(SGS、CTI报告等)? 39)符合ROHS要求的原材料和成品,是否做了ROHS标识? 40)是否对产品进行定期检测以符合ROHS要求? NO. 考评 项目 考评内容 41)有无合格供应商名录并分类管理? 42)是否建立采购程序来确保材料满足规定的要求? 43)产能能否满足出货需求? 44)出货无法满足客户需求时,措施是什么? 成本 交期 服务 43)是否建立包装、储存、运转程序? 44)产品的包装是否能避免造成不良? 45)有无对人工、材料、管理等进行控制以降低产品成本? 46)成本控制是否会影响到产能和品质保证能力? 49)有无明确客诉管理规定?实施如何? 50)有无定期对客户发出满意度或市场调查? 7 总评分: 合格供应商 不合格供应商 判定结果: 单项合计: 评分(打“√”) 0 0.5 1 1.5 2 6 评定等级: 单项考评每项最高分为2分,最低分为0分。根据考评结果可将供应商分为A~D共4个等级,分别为: A级— 得分在95~100分 (A级供应商享受优先付款加大采购量等政策优惠) 考评标准: B级— 得分在85~94分 (B级为合格供应商) C级— 得分在70~84分 (C级供应商需进行辅导,或减量/暂停采购) D级— 得分低于70分 (D级为不合格供应商,应予以淘汰) 三、相关部门评审 部门 采购部/中心 评审意见 评定人/负责人 研发/技术部 品管部 总经理 (采购副总) 现场评审不符合事项汇总 供应商名: No. 不符合事项描述 评审日期: 评审类型: 指出人 供应商回复原因分析及改善对策